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問題已解決

稅控系統技術維護費280元,可以全額抵扣嗎? 這個維護費怎么做分錄

84784979| 提問時間:2019 08/08 18:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以全額抵扣的 是小規模還是一般納稅人發生 的這個費用?
2019 08/08 18:16
84784979
2019 08/08 18:17
一般納稅人
鄒老師
2019 08/08 18:18
你好,這樣做分錄 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
84784979
2019 08/08 18:20
那這個在增值稅報表中怎么體現? 您這2個分錄都是做一個月嗎?
鄒老師
2019 08/08 18:22
你好,在增值稅申報表的附表減免稅額明細表填寫 可能不是同一個月 第二個分錄是在實際抵扣的月份才做的
84784979
2019 08/08 18:44
那假如7月做了第一個分錄,就得在7月的增值稅申報表中填寫附表嗎?
鄒老師
2019 08/08 19:55
你好,需要在附表的本期發生額填寫
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