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問題已解決

殘保金計算,涉及到上年度工資總額,是從應付職工薪酬—工資貸方合計金額取數?還是借方合計金額取數?

84785020| 提問時間:2019 08/09 12:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 按你稅前扣除的工資金額算
2019 08/09 12:30
84785020
2019 08/09 12:40
是2018年全年實際發放數,還是計提數?
84785020
2019 08/09 12:42
如果取數是應付職工薪酬—工資的借方累計數,就涉及到12月的工資,次年1月才發放
玲老師
2019 08/09 12:45
你1月發的 是不是也是在匯算前扣除了 扣除就是去年的
84785020
2019 08/09 12:54
對,那就是按貸方計提數,取數嗎?
玲老師
2019 08/09 13:00
應該按你所得稅匯算清繳實際扣除的金額,你實際貸方你都發工資了,那可以。
84785020
2019 08/09 14:24
沒有發完,截止到20181231號,應付職工薪酬—工資貸方有余額243萬。這個金額是12月計提的工資及年終獎。
玲老師
2019 08/09 14:30
阿尼所得稅匯算清繳扣除的工資金額為基礎。
玲老師
2019 08/09 14:30
你31號兒沒有發,那你在所得稅匯算清繳的時候,你當年扣除多少金額的工資,你就按那個金額。
84785020
2019 08/09 14:38
匯算清繳的金額看A105050那張表的工資薪金支出嗎?
玲老師
2019 08/09 14:42
是的 實際 支出的工資金額
84785020
2019 08/09 14:45
這個金額也不是實際支出的,這個是根據管理費用—工資,銷售費用—工資兩個科目的借方合計數填列的
玲老師
2019 08/09 14:48
那你在稅前扣除的是這個金額就按這個計算
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