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老師今天檢查發現去年收入多做了一筆收入，請問這個該怎么辦，已經過了匯算清繳，也交所得稅了
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你好，你們做以前年度沖減去年的利潤或者19年匯算清繳時再處理
2019 08/12 10:52
84784991 
2019 08/12 11:01
具體怎么做
暖暖老師 
2019 08/12 11:02
借應收賬款 紅字
貸以前年度損益調整
應交稅費-銷項稅額
84784991
2019 08/12 11:09
就做這一個分錄嗎
暖暖老師
2019 08/12 11:12
還有成本借庫存商品貸以前年度
把以前年對余額轉入利潤分批額
84784991
2019 08/12 11:17
老師能寫出完整的分錄嗎，分開說有點懵。還有第一次分錄那樣做以前年度不是有余額了嗎。老師寫出完整分錄看看吧，
暖暖老師
2019 08/12 11:19
借應收賬款 紅字
貸以前年度損益調整 紅字
應交稅費-銷項稅額 紅字
借庫存商品貸
以前年度
借本年利潤或者貸
84784991
2019 08/12 11:33
以前年度不是有余額了嗎，是否把這個科目的余額轉進利潤分配
暖暖老師
2019 08/12 11:35
是的，分錄里寫了的
把這個科目的余額轉進利潤分配
84784991
2019 08/12 11:43
現在做分錄，明面匯算清繳要處理嗎
暖暖老師
2019 08/12 11:45
現在做了，明年匯算清繳才可以退稅
84784991
2019 08/12 11:46
你前面說或者19年匯算清繳再處理，這個是什么意思，這個要怎么做
暖暖老師
2019 08/12 11:48
繳納所得稅現在沒辦法繳納，你需要匯算清繳時處理
84784991
2019 08/12 11:54
也就是，現在先做分錄沖去年收入，然后明年在匯算清繳再上班處理。
暖暖老師
2019 08/12 11:55
對的，稅是匯算請教處理
84784991
2019 08/12 11:56
憑證附件要怎么做
暖暖老師
2019 08/12 11:57
調整分錄不需要附加的
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