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問題已解決

各位老師,想問下,法人名下,既掛 了有其他應收款,也掛 了其他應付款,想問下,是不是要只能用一個往來科目,用了其他應收,就不能用其他應付,或者是用了其他應付就不能用其他應收,這個賬要怎么調整,現在法人名下其他應收掛了3212000元,其他應付名下掛了2838800元

84784969| 提問時間:2019 08/12 16:25
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!可以只使用一個往來賬科目核算
2019 08/12 16:27
84784969
2019 08/12 16:29
那怎么調整呢,現在其他應收和其他應付下面都有余額
QQ老師
2019 08/12 16:41
你好!把其他應付款科目下金額轉入其他應收款
84784969
2019 08/12 16:43
調整的分錄要怎么寫呀
QQ老師
2019 08/12 16:56
借其他應付款貸其他應收款。
84784969
2019 08/12 16:57
是不是搞反了,不是將其他應付的轉入其他應收嗎,不是借:其他應收,貸:其他應付嗎
QQ老師
2019 08/12 17:44
你好,你是其他應付款的貸方余額吧。
84784969
2019 08/13 09:12
其他應收款借方余額3212000,其他應付款貸方余額2838800
QQ老師
2019 08/13 10:38
你好!所以做 借:其他應付款 貸:其他應收款 把其他應付款平賬
84784969
2019 08/13 10:52
借:其他應付款 283800 貸:其他應收款 283800 嗎
QQ老師
2019 08/13 10:53
你好!是的,這樣只保留一個往來賬戶就可以
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