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問題已解決
上年度的運費發票沒有備注被稅務局查出來了。現在要進項稅額轉出，要怎么處理，怎么做分錄，以前年度損益怎么調整
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僅僅是進項稅轉出嗎？ 發票還可以使用吧？
2019 08/13 10:04
84785045 
2019 08/13 10:05
發票要那邊重新開給我們
軼塵老師 
2019 08/13 10:12
那就是整個都沖掉 借：成本費用（紅字） 貸：應交稅費-進項稅轉出 應付賬款 （紅字）
84785045
2019 08/13 10:14
因為是去年的，我們還需要以前年度損益調整嗎
軼塵老師
2019 08/13 10:21
是的 通過以前年度損益調增科目
84785045
2019 08/13 10:40
是這樣嗎請問，具體怎么調整以前年度損益嗎請問 麻煩了
軼塵老師
2019 08/13 10:42
營業費用用以前年度損益調整代替 最好轉入期初未分配利潤
84785045
2019 08/13 11:06
請問是這個樣子嗎。不好意思，因為剛工作不太好，問題太多，麻煩您了
軼塵老師
2019 08/13 11:07
第一個營業費用用以前年度損益調整代替 因為是以前年度的損益 不能調整當期
84785045
2019 08/13 11:12
這個樣子的嗎
軼塵老師
2019 08/13 11:12
是的 你的分錄正確
84785045
2019 08/13 11:15
那請問我們的利潤表沒有以前年度損益調整，需不需要增加一欄呢
軼塵老師
2019 08/13 11:17
和本期利潤無關 調增里期初未分配利潤
84785045
2019 08/13 11:21
那我就只需要新錄入一個憑證，其他的不用處理是嗎
軼塵老師
2019 08/13 11:25
是的 不需要處理了
84785045
2019 08/13 15:13
好的，謝謝您
軼塵老師
2019 08/13 15:14
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