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老師，請問企業所得稅匯算清繳的數額不體現在利潤表和資產負債表中嗎？兩個表之間相差所得稅匯算清繳的這個數是正常現象嗎？
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你所的是交所得稅么，這個是需要調整資產負債表
2019 08/14 11:23
84784997 
2019 08/14 11:24
就是匯算清繳企業所得稅。老師需要怎么調整呢？
maize老師 
2019 08/14 11:24
調增資產負債表應交稅費 年初數，和調減未分配利潤年初數
84784997
2019 08/14 11:27
老師我5月份匯算清繳的企業所得稅，然后是在5月份的表中改年初數還是從一月份就得改這個年初數呢？因為我去年多計提了一部分所得稅，一月份時候改動過年初數。
maize老師
2019 08/14 11:32
做這個分錄的時候那個月改報表上面年初數
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