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每月計提工資、五險一金(含公司承擔及個人承擔部分)的具體分錄怎樣做?次月發放工資及銀行扣五險一金款是這樣做?

84784978| 提問時間:2019 08/15 09:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔) 借:各種費用一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔) 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應收款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅
2019 08/15 09:30
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