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老師好~請問我們公司是小規模納稅人,開票如果超過500萬后升為一般納稅人,都需要做什么?之前開的票可以抵扣嗎?建筑行業

84785020| 提問時間:2019 08/16 08:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,提供相關資料去稅局做一般納稅人資格認定就是了 成為一般納稅人之前取得的專用發票,是不可以放到成為一般納稅人之后抵扣的
2019 08/16 08:17
84785020
2019 08/16 08:27
老師~之前的不可以作為抵扣,可以作為以后的成本嗎
鄒老師
2019 08/16 08:28
你好,進項不可以抵扣,可以作為成本入賬抵扣企業所得稅的
84785020
2019 08/16 08:32
也就是說進項不可以抵扣升為一般納稅人的銷項,但可以抵扣成為一般納稅人后的企業所得稅
鄒老師
2019 08/16 08:34
你好,是的,是這樣的
84785020
2019 08/16 08:39
老師你看一下我給你拍的這個照片,讓我有點不理解,上面那段話
鄒老師
2019 08/16 08:41
你好,具體是哪個地方不理解?
84785020
2019 08/16 08:42
我看上面寫著在升為一般納稅人期間,取得的增值稅扣稅憑證可以抵扣
鄒老師
2019 08/16 08:44
你好,抵扣是需要從取得一般納稅人資格生效日期為準的 ,之前的不可以,之后 的才可以的
84785020
2019 08/16 08:45
明白了老師,謝謝老師
鄒老師
2019 08/16 08:46
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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