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問題已解決
“那到匯算清繳時這個季度虧損的金額就不顯示在彌補虧損明細表中了吧？” 老師，這個問題你回答“會顯示的”，會顯示在哪一欄？季度平時彌補了就沒有結轉以后年度的虧損額了呀，沒有找到當年內已彌補的虧損額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
看最后一行，
2019 08/20 15:15
84784955 
2019 08/20 15:27
第一季度虧損的，我在第二季度盈利時就彌補了，在下年匯算清繳時不要填企業所得稅彌補虧損明細表那個嗎？
郭老師 
2019 08/20 15:28
需要填寫的，你做了五十的成本，次年匯算清繳不照樣填寫
84784955
2019 08/20 15:48
填在哪一列？假如年終時又盈利了，還要把彌補的第一季度的虧損額填在里面嗎？
郭老師
2019 08/20 15:56
不清楚圖片，找本年度實際彌補以前年度虧損
84784955
2019 08/20 16:08
是彌補本年度的也填在這里嗎？
郭老師
2019 08/20 16:15
是的，就是在這里填寫的，
84784955
2019 08/20 16:18
假如年終時又盈利了，就是整體的是有利潤的，還要把彌補的第一季度的虧損額填在里面嗎？
郭老師
2019 08/20 16:24
是的，要填寫的，
84784955
2019 08/20 16:30
老師，我這個填的對嗎？計提的所得稅是根據本年累計數算出的，也填到本期金額吧？
郭老師
2019 08/20 16:36
看利潤表嗎
看不出對錯
84784955
2019 08/20 16:41
是的。我突然忘記根據本年累計算出的利潤計提的所得稅費用除了填本年累計那一欄，也要填在本期金額那一欄吧？
郭老師
2019 08/20 16:43
是的，本期計提，需要填寫本期
84784955
2019 08/20 17:49
老師，平時申報季度所得稅時能只填收入不填成本和利潤嗎？平時不交或少交到匯算清繳時再繳。我看我同事是這樣報的
郭老師
2019 08/20 17:50
你是核定征收的嗎
84784955
2019 08/20 17:51
不是核定，是查賬征收。
84784955
2019 08/20 17:52
平時財務報表可以不提交等到匯算清繳時再提交嗎？因為代賬公司的賬太多沒來得及做
郭老師
2019 08/20 17:53
成本需要填寫
利潤總額看報表利潤總額都填寫
84784955
2019 08/20 18:31
賬沒出來報表先把數據估上去，到匯算清繳時再調整可以吧？
郭老師
2019 08/20 19:03
可以，你的利潤表需要愛和申報的一樣
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