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問題已解決

公司繳納社保怎么做分錄,需要計提,然后再繳納嗎

84784949| 提問時間:2019 08/21 15:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
先計提 再交 ;,1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019 08/21 15:48
84784949
2019 08/21 15:50
這里面的各種費用是什么意思?
玲老師
2019 08/21 15:58
就是哪個部門的人記哪個費用, 比如管理部門的記管理費用
84784949
2019 08/21 16:01
這個可以和工資分開計提嗎?
玲老師
2019 08/21 16:05
是的 分開計提 的 你看上面的分錄寫明細科目了
描述你的問題,直接向老師提問
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