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老師這道題2015年末所得稅的會計(jì)處理這弄不明白。對于2015年末: 賬面價(jià)值=2000-2000/5*2-510=690 計(jì)稅基礎(chǔ)=2000-2000/10*2=1600 形成可抵扣暫時(shí)性差異,遞延所得稅資產(chǎn)=(1600-690)*0.25=227.5 這樣理解是對的嗎?為啥答案遞延所得稅資產(chǎn)=710*0.25,我錯(cuò)在哪里了,老師幫指正下。

84785039| 提問時(shí)間:2019 08/22 23:26
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
這里的710是抵消了之前的200 在上一年是賬面和積水差額200 這里是910-200
2019 08/23 00:23
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