問題已解決
發(fā)現(xiàn)2017年10月的銷售成本計算錯誤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整,分錄怎么做



你好,是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本?
2019 08/23 09:11

84784992 

2019 08/23 09:15
多結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 

2019 08/23 09:18
你好,多結(jié)轉(zhuǎn)了做沖銷分錄
借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,貸;利潤分配——未分配利潤

84784992 

2019 08/23 09:48
不需要涉及到主營業(yè)務(wù)成本這個賬戶嗎

鄒老師 

2019 08/23 09:54
你好,不會,跨年損益科目調(diào)整,應(yīng)當(dāng)通過 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,而不是直接通過主營業(yè)務(wù)成本科目予以調(diào)整的

84784992 

2019 08/23 09:55
好的,謝謝~

鄒老師 

2019 08/23 10:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
