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問題已解決

發(fā)現(xiàn)2017年10月的銷售成本計算錯誤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整,分錄怎么做

84784992| 提問時間:2019 08/23 09:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本?
2019 08/23 09:11
84784992
2019 08/23 09:15
多結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師
2019 08/23 09:18
你好,多結(jié)轉(zhuǎn)了做沖銷分錄 借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,貸;利潤分配——未分配利潤
84784992
2019 08/23 09:48
不需要涉及到主營業(yè)務(wù)成本這個賬戶嗎
鄒老師
2019 08/23 09:54
你好,不會,跨年損益科目調(diào)整,應(yīng)當(dāng)通過 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,而不是直接通過主營業(yè)務(wù)成本科目予以調(diào)整的
84784992
2019 08/23 09:55
好的,謝謝~
鄒老師
2019 08/23 10:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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