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老師,想問下,簡易征收,一般納稅人開具3%的發票,是不是不能用進項來抵扣銷項的

84784969| 提問時間:2019 08/26 16:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您是收到簡易征收3%的專票么
2019 08/26 16:17
84784969
2019 08/26 16:18
不是,開發票,開3%
bamboo老師
2019 08/26 16:19
那您簡易征收項目收到的專票 不可以抵扣進項
84784969
2019 08/26 16:19
開234040元的發票,要交6816.70元的稅,有進項是不是也不能抵扣?
84784969
2019 08/26 16:21
都說不是收到,是開出3%的發票
bamboo老師
2019 08/26 16:24
開234040元的發票,要交6816.70元的稅,有進項也不能抵扣 開了3%的簡易征收 您這個簡易征收項目 收到了專票 進項不能抵扣
84784969
2019 08/26 16:26
能說的通俗 易懂點嗎,就是我現在開234040元的發票3%的,銷項,能用進項抵扣嗎
84784969
2019 08/26 16:27
是9%的就可以抵,3%的就不能抵是嗎
bamboo老師
2019 08/26 16:29
您3%這個項目收到的專票 不能抵扣進項 開多少交多少稅
84784969
2019 08/26 16:39
那如果預繳稅款有留抵的,可以用留抵的預繳稅款來抵扣開出的3%發票的銷項稅額嗎
bamboo老師
2019 08/26 16:40
留底稅額是按一般計稅方法計稅 不能抵減簡易計稅的銷項稅額
84784969
2019 08/26 16:42
外地預繳的增值稅呢,也不能用來抵減嗎
bamboo老師
2019 08/26 16:46
預繳的稅款,在申報納稅時,可以抵減納稅人的應納稅額,這個抵減是不分工程項目,不分計稅方法 簡易計稅也可以抵減
84784969
2019 08/27 10:23
老師,想問下,簡易計稅按3%開具工程發票,是不是開多少就要交多少稅,234040元要交6816.70元的稅,有留 抵稅5000多,進項有6%和13%的發票,是不是都不能用來抵扣,開多少發票交多少稅?
bamboo老師
2019 08/27 10:26
簡易計稅按3%開具工程發票,是開多少就要交多少稅 不能用別的項目的進項跟留底稅額抵扣
84784969
2019 08/27 10:28
但是可以用外地預繳的稅款來抵是嗎
bamboo老師
2019 08/27 10:29
是的 外地預繳的稅款可以用來抵 您看預繳稅款的填列欄次 在應納增值稅下面
84784969
2019 08/27 10:39
像這個之前預繳的稅款,還有留抵7900,可以用來抵這個開具3%的發票的銷項稅額嗎,之前預繳的剩余7900多的這個是也不知道是哪個項目預繳留下來的,可以直接拿 來抵扣這個3%的嗎
bamboo老師
2019 08/27 10:41
您主表上填到28欄 可以的
84784969
2019 08/27 10:42
可以直接拿 來抵扣這個3%的嗎?
bamboo老師
2019 08/27 10:43
您填到主表28欄 可以的
84784969
2019 08/27 10:44
意思是預繳稅款剩余沒抵完的可以拿 來抵3%的銷項稅額?
bamboo老師
2019 08/27 10:45
是的 預繳的稅款剩余沒抵完的可以拿 來抵3%的銷項稅額
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