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問題已解決

上個月開了一張發票數量和金額錯了,總金額沒錯,這個月我重新沖紅了,再開一張正確的,那這個怎么做會計分錄?要不要重新結轉成本?

84784992| 提問時間:2019 08/27 09:53
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,成本不需要結轉。 紅沖發票和正確發票一起作為附件做分錄 貸方負數:主營業務收入 貸方負數:.應交稅費——應交增值稅(銷項稅) 貸方:主營業務收入 貸方:.應交稅費——應交增值稅(銷項稅)
2019 08/27 09:54
84784992
2019 08/27 09:59
正負兩張發票的總金額是一樣的,就是數量和單價錯了。做這個會計分錄沒變化呢
宸宸老師
2019 08/27 10:00
您好,是的,分錄沒有變化。 但是要在賬里面體現 這兩張發票。
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