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今年年初確認的遞延所得稅資產或負債，在計算今年年末所得稅的時候要調嗎
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如果沒有新增的暫時性差異或者轉回的暫時性差異，也沒有稅率變化，不需要調整
2019 08/30 09:04
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非同控下的合并，購買日或者年末調整，都要計算遞延所得稅資產或者遞延所得稅負債嗎
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@小天老師，這道題2017年年確認的遞延所得稅資產對嗎？
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老師，負債是不是只能確認遞延所得稅資產，沒有遞延所得稅負債？
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對于附有銷售退貨權的銷售，
預計負債-應付退貨款，在所得稅方面，是確認遞延所得稅資產，還是遞延所得稅負債？
應收退貨成本，在所得稅方面，是確認遞延所得稅資產，還是遞延所得稅負債？
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老師，比如第一年確認的遞延所得稅負債，會計分錄上貸方遞延所得稅負債相應的遞延所得稅費用也增加，第二年還是資產賬面大于計稅基礎，也是確認了遞延所得稅負債余額，但是計算遞延所得稅負債發生額的時候本年末減上年末得出負的，相應的費用變成遞延所得稅收益，這時候分錄應該怎么寫？科目寫遞延所得稅負債轉回嗎？
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