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老師已經計提了的附加稅，交的時候減免了50%，那分錄怎么調整呢，因為已經計提了，那減免的時候是借城建稅那三個，貸營業外收入，可是稅金及附加這個科目怎么調呀
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因為已經計提了，那減免的時候是借城建稅那三個，貸營業外收入，這個就可以，目前有2種口徑，要是就沖回你多計提那個分錄，借稅金及附加負數 貸應交稅費 負數
2019 08/30 10:32
84784996 
2019 08/30 10:36
如果按第一種方法那稅金及附加科目數據就不對了，如果紅沖減免的那是不是不太符合規定做法呢
maize老師 
2019 08/30 10:37
如果按第一種方法那稅金及附加科目數據就不對了 沒有不對啊，你那個不是減免那個轉營業外收入么，這個原理是和增值稅減免那個是一樣原理
maize老師
2019 08/30 10:38
如果紅沖減免的那是不是不太符合規定做法呢 這個沒有出來規定。，你這個做稅金及附加，后續不需要交轉營業外收入，這個利潤表上面利潤總額是-10 +10元，這個對你利潤總額影響是不變這個部分人認為就是不需要計提了
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