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請問我本月取得增值稅專用發票但是沒有抵扣,下月抵扣,本月入賬是計入“應交稅費——待抵扣進項稅額”嗎?

84784963| 提問時間:2019 08/30 10:30
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五條悟老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,學員是的,本月入賬是計入“應交稅費——待抵扣進項稅額”
2019 08/30 10:32
84784963
2019 08/30 10:41
請問我之前取得增值稅專用發票沒有認證但已入賬,比如 借:管理費用—辦公費1000(包括增值稅) 貸:銀行存款1000 但我本月把這張發票抵扣了,那我本月應做的分錄是不是 借:應交稅費——應交增值稅進項稅額(抵扣的稅額) 借:管理費用——辦公費(負數紅字)
五條悟老師
2019 08/30 10:50
您好,如果是上個月 借:管理費用 應交稅費——增值稅進項稅額(待抵扣) 貸:銀行存款 這個月你就做 借:應交稅費——應交增值稅進項稅額(j進項稅額) 貸:應交稅費——增值稅進項稅額(待抵扣)
84784963
2019 08/30 10:57
這張是我去年入的賬,當時也沒有認證,直接按照含稅金額入賬,但這個月我把這張發票去認證了,那是不是只要把含稅的部分紅沖掉就可以?比如 借:應交稅費——應交增值稅進項稅額(發票上的稅額) 借:管理費用——辦公費(負數紅字)
五條悟老師
2019 08/30 11:09
您好,沖掉重新入吧
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