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四月份憑證里面有兩張3月份2月份發放工資的回單怎么用庫存現金平賬
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你好，是用現金發放了2.3月份的工資？
2019 09/02 08:49
84784972 
2019 09/02 08:49
不是
鄒老師 
2019 09/02 08:50
你好，那你所指的意思是？
84784972
2019 09/02 08:50
那個會計說要平賬
84784972
2019 09/02 08:50
就是實際發放的和工資表有差距
鄒老師
2019 09/02 08:51
你好，有兩張3月份2月份發放工資的回單怎么用庫存現金平賬，我根據這個描述，就只能是這樣處理
借；應付職工薪酬，貸；庫存現金
84784972
2019 09/02 08:52
但是那個會計3月份2月份的時候沒有計提
鄒老師
2019 09/02 08:52
你好，沒有計提就補做計提分錄就是了
84784972
2019 09/02 08:52
然后就把回單放到了四月份其實那兩月是發了的只是他沒有做賬
鄒老師
2019 09/02 08:53
你好，可以把2.3月份實際發放的工資回單在4月份補做發放工資分錄
84784972
2019 09/02 08:54
是需要計提的是嗎
鄒老師
2019 09/02 08:54
你好，是的，之前月份需要按月計提應付工資的
84784972
2019 09/02 08:56
就一個銀行回單沒有工資表也不知道基本工資和社保個稅之類的具體怎么做分錄
鄒老師
2019 09/02 08:56
你好
補做計提分錄，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬
然后做發放分錄
84784972
2019 09/02 08:58
您好，計提分錄的數據是按照基本工資計提是嗎那也沒有顯示社保公積金就不用寫它們了嗎
鄒老師
2019 09/02 08:59
你好，如果是有社保，公積金，是需要根據社保，公積金情況做社保，公積金計提分錄的
84784972
2019 09/02 09:00
都是有的但是沒有工資表也不知道社保什么的都是多少錢
鄒老師
2019 09/02 09:00
你好，那需要補做工資表，確定了社保，公積金分別是多少，才可以做計提工資，社保，公積金分錄的
84784972
2019 09/02 09:01
謝謝
鄒老師
2019 09/02 09:01
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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