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辦公室座機充話費，怎么做分錄
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您好
借：管理費用——通訊費
貸：銀行存款等
2019 09/02 14:10
84785008 
2019 09/02 14:11
不是管理費用——辦公費嗎
bamboo老師 
2019 09/02 14:12
辦公室話費 可以計入通訊費
84785008
2019 09/02 14:14
貸方可以放到其他應付款——法人里面不
bamboo老師
2019 09/02 14:17
是法人支付的么 如果是 可以
84785008
2019 09/02 14:18
好
bamboo老師
2019 09/02 14:20
嗯嗯 不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785008
2019 09/02 14:29
老師，之前是別人給我們做的賬，然后所有都是掛在其他應付款——法人下面了
84785008
2019 09/02 14:29
銀行存款現在也是負數，
84785008
2019 09/02 14:30
后面賬應該怎么調整
bamboo老師
2019 09/02 14:39
銀行存款是負數 那做賬的人太不負責了
您要把銀行明細打印出來 逐筆核對 看哪些是銀行支付的 哪些是老板支付的 然后做分錄調整
84785008
2019 09/02 14:41
她調整了，但是現在銀行存款還是負數
84785008
2019 09/02 14:41
bamboo老師
2019 09/02 14:45
那是不是有收到銀行存款沒有入賬 或者沒有調整完
銀行存款不可能是負數的
84785008
2019 09/02 14:47
她對著明細調整的，現在系統只要一做銀行存款顯示的就是銀行存款是赤字
bamboo老師
2019 09/02 14:59
那肯定是有問題 您把銀行流水打印出來 逐筆核對
84785008
2019 09/02 15:00
好的
bamboo老師
2019 09/02 15:05
如果連銀行存款都能做出負數來 這個會計很值得考慮
84785008
2019 09/02 15:14
84785008
2019 09/02 15:14
是不是截止到5月14日，銀行存款應該是借方255.43元
bamboo老師
2019 09/02 15:14
實際銀行存款是正數的 肯定是帳哪里做錯了
84785008
2019 09/02 15:15
好吧。那要從16年的賬明細重新開始查找
84785008
2019 09/02 15:22
我能不能不看她的賬，自己重新再調整
bamboo老師
2019 09/02 15:24
您自己不看她帳的話 怎么知道她哪里錯了 怎么對應調整呢
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