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請問老師 當期可抵扣的進項稅20×40%(40%是怎么來的,什么稅率) 實際繳納的增值稅+1.8(這個1.8是怎么來的呢)

84784984| 提問時間:2019 09/02 23:25
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
20是購入倉庫的進項,倉庫是2年進項抵扣,60%和40%
2019 09/03 00:11
陳詩晗老師
2019 09/03 00:13
1.8是建筑需要繳納的增值稅 后面-1.8是已經預繳納
84784984
2019 09/03 07:14
第二小問不是說的當月采購嗎?怎么就是第二年抵扣了
84784984
2019 09/03 07:15
說錯了 第四小問不是說的當月采購嗎?怎么就是第二年抵扣了
陳詩晗老師
2019 09/03 07:35
不動產進項有個政策 第一年抵扣60% 第13個月抵扣40%
84784984
2019 09/03 19:28
我理解的是18年12月購買的,題目感覺看不出來是16年買的
84784984
2019 09/03 19:51
請問老師這題假定上述取得的發票均合規并在當月抵扣,為什么外購的一批電飯煲用于職工福利沒有作進項稅額轉出呢?
陳詩晗老師
2019 09/03 20:37
2018年購買的就是要分兩年抵扣。 你這里在計算可抵扣的稅的時候并沒有計算這里的職工福利的進項。
84784984
2019 09/03 22:38
18年買的 此時也是做18年的業務,應該算第一年抵扣嘛,20×60%才是啊! 電飯煲職工福利那個,其他資料告訴的,取得發票已在當月抵扣的呀,就是已經進入進項稅的呀!
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