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問題已解決
請問老師 當期可抵扣的進項稅20×40%（40%是怎么來的，什么稅率） 實際繳納的增值稅+1.8（這個1.8是怎么來的呢）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
20是購入倉庫的進項，倉庫是2年進項抵扣，60%和40%
2019 09/03 00:11
陳詩晗老師 
2019 09/03 00:13
1.8是建筑需要繳納的增值稅
后面-1.8是已經預繳納
84784984 
2019 09/03 07:14
第二小問不是說的當月采購嗎？怎么就是第二年抵扣了
84784984
2019 09/03 07:15
說錯了
第四小問不是說的當月采購嗎？怎么就是第二年抵扣了
陳詩晗老師
2019 09/03 07:35
不動產進項有個政策
第一年抵扣60%
第13個月抵扣40%
84784984
2019 09/03 19:28
我理解的是18年12月購買的，題目感覺看不出來是16年買的
84784984
2019 09/03 19:51
請問老師這題假定上述取得的發票均合規并在當月抵扣，為什么外購的一批電飯煲用于職工福利沒有作進項稅額轉出呢？
陳詩晗老師
2019 09/03 20:37
2018年購買的就是要分兩年抵扣。
你這里在計算可抵扣的稅的時候并沒有計算這里的職工福利的進項。
84784984
2019 09/03 22:38
18年買的 此時也是做18年的業務，應該算第一年抵扣嘛，20×60%才是啊！
電飯煲職工福利那個，其他資料告訴的，取得發票已在當月抵扣的呀，就是已經進入進項稅的呀！
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