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問題已解決

老師,我公司有內(nèi)外帳,單位同事去異地預(yù)交稅金的時候用的錢是內(nèi)賬銀行的錢,我就先掛帳,借,應(yīng)交稅費~**,貸,其他應(yīng)付款~王**。月末,借,稅金及附加~**,貸,應(yīng)交稅費~**。現(xiàn)在其他應(yīng)付款~王**一直在掛賬。我現(xiàn)在怎么做把它充平呀!謝謝。

84785001| 提問時間:2019 09/06 15:24
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,借其他應(yīng)付款~王**,貸銀行存款,
2019 09/06 15:26
84785001
2019 09/06 15:31
這個銀行賬戶是內(nèi)賬,外賬沒有設(shè)這個銀行賬戶
84785001
2019 09/06 15:34
這是今年2月份的帳,如果按您這樣分錄做,能不能做在2月?
莊老師
2019 09/06 15:49
你好,外賬沒有設(shè)這個銀行賬戶,這個怎么行,借其他應(yīng)付款~王**,貸銀行存款,做這個月也行,
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