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問題已解決

進出口企業(鞋業)公司,7月第一次出口,開的進項票60萬,稅額69026.52,出口237962元。 8月發現進項發票開錯了所以把7月進項全開了紅沖(8月沒有進項也沒有出口),但8月系統上出現叫上稅的數字,是不是哪里填得不對?

84784968| 提問時間:2019 09/07 17:18
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俞老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學,你發的都是7月份的申報表啊。哪里不對,你畫一下圈。
2019 09/07 21:38
84784968
2019 09/07 22:39
老師幫看一下是不是哪里填得不對,稅局的兩個人說的不一樣,一個說上個月報得不對,要重新申報,
俞老師
2019 09/08 06:18
你7月份,不應該填進項稅轉出的啊。這里是給國內的免稅的填的,出口免稅不應該填的
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