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老師，借：管理費用~業務招待費10000 貸：現金10000 現在要作廢這筆分錄是不是這樣做借：現金-10000 貸：管理費用~業務招待費-10000 是不是這樣做
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您好
現在這樣寫分錄
借：管理費用-業務招待費 -10000
貸：庫存現金 -1000
2019 09/08 08:50
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1,原分錄:
借:主營業務成本 -1000
貸:其他應付款-暫估-10000
2,跨年了,科目用錯了,是這是這樣更更
紅沖,借:其他應付款-暫估-10000
貸:主營業務成本-10000
3,再更正正確的分錄
借:以前年度損益調整-10000
貸:其他應付款-暫估-10000
請老師幫我看下第2筆和第3筆的錄錄做的是不是對的?
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客戶付給公司10000元定金，現在退款10000-88（當時砸金蛋的現金）-手續款30=9882，想問一下，砸金蛋的賬要如何做呢？
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1, 請問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當個沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄,
借:主營業務成本-10000
貸:其他應付款-10000
跨年了,如果這樣紅沖,會影響2024年的成本
2, 正確的做法應該是這樣做的吧
借:以前年度損益調整10000
借:基他應付款-暫估-10000(借方負數的1萬元)
麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
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1, 請問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當個沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營業務成本-10000 貸:其他應付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會影響2024年的成本 2, 正確的做法應該是這樣做的吧 借:以前年度損益調整10000 借:基他應付款-暫估-10000(借方負數的1萬元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
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老師，我司收到機械費發票10000元，做工程施工-合同成本-機械租賃費10000，但是我司付了20000塊錢，還有10000的發票要到2020年1月才給我們。那我是不是要做暫估成本？會計分錄怎么做
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