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問題已解決
老師，我在應付職工薪酬下面添加明細科目，福利費，之前的應付職工薪酬沒明細，現在全部變成應付職工薪酬-福利費了，不修改，可以嗎
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你好添加明細科目是可以的，改不可以
2019 09/09 09:56
84784953 
2019 09/09 09:59
工資，貸方全部變成應付職工薪酬-福利費了呢，之前的
小洪老師 
2019 09/09 10:00
這個一般不可以修改的啊
84784953
2019 09/09 10:00
那不改豈不是不一樣了呢，貸方是應付職工薪酬-工資呢
84784953
2019 09/09 10:00
那現在怎么辦呢
小洪老師
2019 09/09 10:01
發票有的，可以沖紅的，沖紅在報銷
84784953
2019 09/09 10:21
問題是新加的科目明細跑到以前的科目應付職工薪酬了，刪除不了了呢，科目明細，以前的應付職工薪酬也變成應付職工薪酬-福利費了
小洪老師
2019 09/09 11:01
加為應付職工薪酬-福利費可以添加，這個沒問題，，第二個問題貸方應付職工薪酬-福利費是沒問題的，但是有些工資薪金并沒有明細的，比如員工的基礎工資，你可以在應付職工薪酬下面重新設備，第一欄應付職工薪酬，第二欄也就是應付職工薪酬1下面設置明細科目，比如社保，福利費都要分開設置這些科目都可以在系統添加
84784953
2019 09/09 11:30
關鍵我添加了，應付工資，以前應付職工薪酬變成應付職工薪酬-福利費了呢
小洪老師
2019 09/09 11:30
你這個系統出現問題了吧
84784953
2019 09/09 11:30
比如工資對應貸方科目變成應付職工薪酬-福利費了呢
小洪老師
2019 09/09 11:31
這個應該是系統備份的問題，然后自動跳出來了，系統問題
84784953
2019 09/09 12:39
喔，所以不敢添加子科目了呢
小洪老師
2019 09/09 12:43
恩恩，你重啟一下系統試試
84784953
2019 09/09 14:19
重啟了，還是這種樣子，那就不添加了呢
84784953
2019 09/09 14:20
老師，那這個福利費給需要計提的呢，員工食堂煮飯阿姨的工資
小洪老師
2019 09/09 14:22
你好，這個福利費是要計提的，借管理費用-福利費，貸應付職工薪酬，支付的時候，借應付職工薪酬，貸銀行存款
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