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前幾個月結轉損益都是手動結轉，上個月自動結轉，為什么財務費用在結轉的時候，貸方會有余額
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你好 你是賬務軟件 做賬吧 應該是軟件默認取財務費用的借方數 所以貸方數有余額 你把貸方的數填寫在借方負數 就會好了
2019 09/10 09:55
84784983 
2019 09/10 09:57
在之前已經平了
84784983
2019 09/10 10:00
我上個月財務費用就發生幾毛錢，結果自動結轉之后，貸方余額幾萬塊錢
84784983
2019 09/10 10:06
是期間損益一起結轉，把貸方數填借方負數，不就不平了么
玲老師 
2019 09/10 10:06
是的 你按我說的去檢查 操作一下
84784983
2019 09/10 10:07
怎么檢查?
84784983
2019 09/10 10:07
操作?
玲老師
2019 09/10 10:09
就是把憑證上面的貸方的數填寫在借方負數 再結轉損益
84784983
2019 09/10 10:09
還是貸方有余額
玲老師
2019 09/10 10:10
你這會改憑證了？填寫在借方負數 了？
84784983
2019 09/10 10:11
改的憑證，填在借方負數了
玲老師
2019 09/10 10:12
你期末結轉損益了還是貸方有余額嗎？
84784983
2019 09/10 10:13
我是現在發現七月結轉的不對，現在有拯救方法嗎？
84784983
2019 09/10 10:15
我應該怎么處理？
玲老師
2019 09/10 10:22
我是現在發現七月結轉的不對，是什么意思 ？是期末結轉操作不對 還是賬做的不對？
84784983
2019 09/10 10:30
現在發現七月的結轉不對，結轉的不對，賬沒問題，因為七月發生額是0.48，結轉完之后余額2萬多
玲老師
2019 09/10 10:44
你反結轉回去看一下 按你這個描述不對 最多沒轉賬成功 也不能增加余額的 你是手工賬嗎 ？
84784983
2019 09/10 10:47
我是電子賬，損益結轉成功了，結轉之后財務費用貸方有余額
84784983
2019 09/10 10:48
我們上月沒有結賬
84784983
2019 09/10 10:49
怎么反轉賬
玲老師
2019 09/10 10:49
電子賬是什么意思 ？是表格做的嗎？
84784983
2019 09/10 10:50
發生利息記財務費用哪方?
玲老師
2019 09/10 10:51
軟件做賬一般這樣記 借銀行存款 借財務費用負數
84784983
2019 09/10 10:53
財務軟件記賬
84784983
2019 09/10 10:53
我記賬沒問題啊
玲老師
2019 09/10 10:58
有的軟件有差異 不是所有的軟件 都一樣的
你再記在貸方試一下 借銀行存款 貸財務費用
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