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資產負債表上的未分配利潤和利潤表上的累計數凈利潤對不上？咋辦那
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是不是有計提出來的應付股利還沒支付給股東
2019 09/10 16:08
84784996 
2019 09/10 16:08
沒有
84784996
2019 09/10 16:12
沒有計提，我現在也不知道啥原因，就沒辦法找
鞠老師 
2019 09/10 16:13
這樣的話，對不上肯定不對，你看看是不是賬做錯了，或者公式編錯了，特別看看當期做賬有沒有以前未用過的會計科目
84784996
2019 09/10 16:14
那這個可以調一下嗎
鞠老師
2019 09/10 16:15
不行把，要找出公式哪里不對或者做賬那個科目做錯了，資產負債表平了嗎
84784996
2019 09/10 16:16
平的
鞠老師
2019 09/10 16:17
你可以看看，這倆數差多少，看看賬上有沒有這么個數，
84784996
2019 09/10 16:20
元月份的資產負債表上期末余額未分配利潤+年初余額的問分配利潤=利潤表上的累計折舊凈利潤
84784996
2019 09/10 16:22
我現在元月份上的報表就是未分配利潤起初+期末=利潤表上的了本年累計凈利潤
84784996
2019 09/10 16:22
這樣對著沒？
鞠老師
2019 09/10 16:22
你看一下賬上的利潤分配這個科目有沒有余額，如果有余額的話，資產負債表的未分配利潤應該大于利潤表的凈利潤，正好差這個數
84784996
2019 09/10 16:24
有的
84784996
2019 09/10 16:25
但是我的利潤表大于資產負債表
鞠老師
2019 09/10 16:26
有的話，你看看利潤表加上利潤分配的余額等不等資產負債表
鞠老師
2019 09/10 16:27
是不是有期初虧損？
84784996
2019 09/10 16:46
老師，我4月份的報表利潤表上多著1000元，這個1000正好是結轉的營業外收入_增值稅減免稅
鞠老師
2019 09/10 16:50
你看看資產負債表里的未分配利潤的公式是不是少算這個1000了
84784996
2019 09/10 16:51
公式沒錯呀
鞠老師
2019 09/10 16:53
利潤表上沒計算兩遍這個1000？再沒有別的1000？能想到的情況就這些了，你再仔細找找
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