00:10:00
問題已解決
公司給出差員工每天60元的餐補需要發票嗎？應該怎么做賬？分錄怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
公司給出差員工每天60元的餐補不需要發票
計入管理費用——差旅費科目
2019 09/11 15:29
84784956 
2019 09/11 15:31
分錄是 借：管理費用-才旅費
貸：銀行存款/庫存現金
就可以了是吧？
bamboo老師 
2019 09/11 15:31
對的 這樣寫分錄就可以了
84784956
2019 09/11 15:33
還有一個問題麻煩問您一下，我們有一張100萬的承兌，老板讓財務轉給一家中間單位，這個單位給我們轉回來20萬銀行存款和80萬的承兌，這個該怎么做賬呀？老板自己掏了3000多的服務費
bamboo老師
2019 09/11 15:35
3000多的服務費入賬么？
84784956
2019 09/11 15:44
現金付的服務費，如果能入賬最好，不入賬也行的
bamboo老師
2019 09/11 15:46
借：應收票據 100
貸：應收賬款 100
借：銀行存款 20
應收票據 80
貸：應收票據 100
閱讀 1360
描述你的問題，直接向老師提問
1852
意見反饋
