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問題已解決
我們1月份開的發票客戶不收，2月份退回，我們在2月份開了紅字發票。同時2月份我們又開了沖掉的金額新發票給客戶。請問這個紅發票要怎么做賬？紅字票和補開的新發票怎么處理賬務？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 退回的發票是因為客戶改了銀行賬號，發票信息不對，客戶拒收。我們更正后，2月份開了紅字發票又馬上補開了同樣金額的新發票。
2016 03/03 15:59
鄒老師 
2016 03/03 16:03
負數發票 借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目
補開發票 借；應收賬款等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
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