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請問例如17年12月的工資在18年1月發放,那19年申報18年的匯算清繳的時候,實際發放金額包括18年1月發的17年12月的金額嗎?需要納稅調整嗎?

84785046| 提問時間:2019 09/12 13:54
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
是的,是包括18年1月發的17年12月的金額。 這個是不需要納稅調整的。
2019 09/12 13:55
84785046
2019 09/12 13:59
那這樣的話,工資薪金賬載金額就是18年的費用,實際的又是17年12月和18年1-11月薪資,稅收金額和實際金額一致,這樣不是就不一致了嗎
張艷老師
2019 09/12 14:09
不是的,2018年做核算清繳的工資總額是實際發放的2018年2月--2019年1月份發放的工資總額。
84785046
2019 09/12 14:14
老師有點迷糊了,那這個賬載金額是18年1-12月薪資,實際發放是2018年2月-2019年1月工資,即就是發的18年1-12月薪資,稅收=實際發放?是這這意思嗎
張艷老師
2019 09/12 14:24
如果實際發放的和計提的金額一樣的話,帳載金額=稅收金額=實際發放金額。
84785046
2019 09/12 14:24
哦,明白了
張艷老師
2019 09/12 14:25
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