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問題已解決
外貿企業，所有業務都是外銷，進項有租金，租金是不是也要設置為不抵扣
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你好，如果沒有內銷那就不能抵扣了
2019 09/12 14:47
84784979 
2019 09/12 14:49
沒有內銷的，那就是以后把所有的進項都認證，設為不抵扣是嗎
樸老師 
2019 09/12 14:55
直接認證后轉出就可以了
84784979
2019 09/12 14:57
那7月的時候，認證了發票，8月對方告訴我開錯了過來，那處理方式是不是和平常的內銷一樣
樸老師
2019 09/12 14:58
是的，其實你直接要普票就可以了
84784979
2019 09/12 15:27
一般納稅人也可以拿普票！那現在我朋友連續幾個月都沒設置為“不抵扣”，那可以在今個月一筆把留底稅，進項轉出嗎
樸老師
2019 09/12 15:29
一般納稅人可以收普票的呀，收到專票不能抵扣也可以進項轉出
84784979
2019 09/12 16:16
那現在7月收了進項，8月做了紅沖，還沒收到正確的，那這8月的紅沖票也要設置為不抵扣嗎
樸老師
2019 09/12 16:16
是的，等你收到正確的再設置
84784979
2019 09/12 16:19
那現在8月做了紅沖的進項轉出導致應納稅額有數哦，難道要納稅？
樸老師
2019 09/12 16:24
你報稅之后在做就可以了
84784979
2019 09/12 16:26
不明白，能否詳細說明白一些
樸老師
2019 09/12 16:29
就是你報稅之后再紅沖就可以了
84784979
2019 09/12 16:31
問題上個月已經操作了紅沖了，那是不是只能交稅？
樸老師
2019 09/12 16:34
要不你就申請延期繳稅，看看稅局同意不
84784979
2019 09/12 16:49
不好意思，我真的是問題寶寶來的！今個月如果交了稅，那下個月正確的藍字發票回來，我又設置為不抵扣，那這稅不是白交了嗎？還是我可以抵扣，然后申請退稅
樸老師
2019 09/12 16:52
你來了發票之后是專票的可以退稅的不能抵扣的，要轉出，國家不可能給你抵扣了進項還要再給你退稅
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