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老師,我想問下,小規模稅控盤抵扣分錄,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款),這個減免稅款,我添加成應交稅費的下一級明細科目嗎

84785036| 提問時間:2019 09/16 12:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 小規模不用體現到三級科目的 做到二級科目就行了 應交稅費-應交增值稅
2019 09/16 12:03
84785036
2019 09/16 12:04
意思這個減免稅款是一般納稅人的三級?
meizi老師
2019 09/16 12:04
你好 是的 這個本來就是一般納稅人的三級科目的
84785036
2019 09/16 12:05
好的,謝謝,
meizi老師
2019 09/16 12:05
不客氣 滿意請給予評價
84785036
2019 09/16 12:17
老師,我還想問下, 借,應交稅費-應交增值稅 480 貸,管理費用-辦公費480, 這個480是不是都得是負數?
meizi老師
2019 09/16 12:29
你好 你抵減的話 直接做正數 如果你做管理費用借方的話 就要做負數了
84785036
2019 09/16 15:05
那我說的這個分錄對嗎?金額正數?
meizi老師
2019 09/16 15:06
你好 是的 你做貸方也是對的
84785036
2019 09/16 15:13
那我的增值稅那個地方借方正數對的?我
meizi老師
2019 09/16 15:18
你好 是的 你是沖增值稅
84785036
2019 09/16 15:23
相當于我購稅控盤,做了一筆,購入的,借,管理費用-辦公費 480 貸,庫存現金480 遞減:借,應交稅費-應交增值稅480 貸,管理費用-辦公費480 我看了那個資產負債表,發現把我確認收入的貸方增值稅給抵了,所以我覺得這樣是不是不對?
meizi老師
2019 09/16 15:26
你好 是的 就是要抵減你貸方的增值稅的 這樣就對了
84785036
2019 09/16 15:29
我懂了,就是直接在賬上就體現了,增值稅遞減,那季報時,報增值稅是不是得填480免稅?
meizi老師
2019 09/16 15:31
你好 是的 你實際是享受了480的減免
84785036
2019 09/17 09:41
好的,
84785036
2019 09/17 09:41
謝謝了
meizi老師
2019 09/17 09:45
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