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問題已解決

咨詢一下,我們公司代賬的一個生產企業,無領料單和入庫單,領料、入庫和結轉銷售成本怎么做分錄呢

84784973| 提問時間:2019 09/16 14:28
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明燁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好: 如果按月的話:期初存貨+本月購入-月末結存為本月出庫,按照這個出庫金額結轉成本!
2019 09/16 14:29
84784973
2019 09/16 14:33
那是不是要自己做一個結轉入庫單呢?沒領料單領用怎么做呢
明燁老師
2019 09/16 14:44
您好: 是的,需要自己做一個作為附件及依據!
84784973
2019 09/16 14:48
如果也不知道月末結存的話,怎么算本月出庫的書呢
明燁老師
2019 09/16 14:50
您好: 月末結存一般情況下不可能不知道,這樣的話報表存貨項目無法確定,如果不知道需要盤點確定金額!
84784973
2019 09/16 15:06
我們是代賬公司,沒法盤點啊,那怎么知道庫存呢
明燁老師
2019 09/16 15:08
您好: 月末庫存數,需要知道期數數據+本期購入-本期出庫得出。 如果本期出庫不知道,那只能盤點才能得出準確數據!
84784973
2019 09/16 15:12
你說這些我都知道的,工作中這太理論化了吧
84784973
2019 09/16 15:17
我聽他們說是按照毛利率計算期末結存數的嗎?那具體是怎么算的呢
明燁老師
2019 09/16 15:17
您好: 您現在的問題是不知道期末數據,而期末數據是期初數據加上本期增減變動,這個并不理論化,是正常的實際業務發生順序。并不是依據經驗判斷,如果本期數據不能夠取得,那么盤點是一個最好的方式,除此之外就是翻看原始憑證,但您說原始憑證不齊全,所以建議您和客戶溝通進行盤點確定期末數據。
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