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請問老師，有員工工傷公司已報銷給她，現在保險公司把意外險報銷給員工個人了，公司向員工現金收回保險公司報銷的那部分，怎么做分錄，差異部分怎么做帳
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你好 你之前報銷給員工是怎么做賬的 是你們多報了給員工 還是保險公司多報了金額
2019 09/16 15:07
84784959 
2019 09/16 15:09
之前做帳借制造費用福利費，貸方銀行存款。是我們多報給員工了
meizi老師 
2019 09/16 15:15
你好 那把保險公司的退回來沖你之前做的分錄 多支付的金額計入就在制造費用-福利費里面走 要走應付職工薪酬過渡
84784959
2019 09/16 15:56
具體怎寫，不是很懂
meizi老師
2019 09/16 15:58
你好 那你可以給我具體金額嗎 便于寫分錄
84784959
2019 09/16 16:09
我們公司報給原工2064.8
保險公司給員工1679.31，1679.31已現金收回公司
meizi老師
2019 09/16 16:12
你好 那你之前是做的借制造費用-福利費2064.8 貸銀行存款 2064.8 現做：借銀行存款1679.31 借制造費用-福利費-1679.31 然后剩下的金額就繼續掛福利費核算就行了
84784959
2019 09/16 16:14
好的，謝謝老師
meizi老師
2019 09/16 16:16
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