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科目余額表的主營業務成本的本年累計數借方和貸方都有數，那么填寫在利潤表的本年數據是怎么填呢？？
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您好
科目余額表的主營業務成本的本年累計數借方和貸方金額應該是一致的
2019 09/20 13:42
84784986 
2019 09/20 13:43
老師你好，就是沒有一致，那現在是要借方減貸方嗎
bamboo老師 
2019 09/20 13:45
您結轉主營業務成本為啥借方跟貸方不一樣 應該按借方發生額結轉
84784986
2019 09/20 13:52
還沒有結轉
bamboo老師
2019 09/20 13:53
那您怎么會有貸方發生額？
84784986
2019 09/20 13:54
我也不知道
bamboo老師
2019 09/20 13:54
那您把主營業務收入明細賬截圖看看
84784986
2019 09/20 14:02
這個
bamboo老師
2019 09/20 14:05
您給看的是營業外收入啊 不是主營業務成本啊
84784986
2019 09/20 14:07
現在是營業外收入
bamboo老師
2019 09/20 14:09
營業外收入根據貸方累計發生額填寫
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