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問題已解決

2017年暫估入庫,2018年匯算清繳已調增這筆暫估入庫,2019年這筆暫估還是沒有發票,現在暫估一直掛在賬上,請問如何處理呢

84785012| 提問時間:2019 09/22 09:19
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,所得稅上已經調增過了,賬上來說那就可以不管先掛著,要是說確定以后也拿不到發票也可以把暫估轉成實際費用
2019 09/22 09:25
84785012
2019 09/22 09:27
轉為實際費用,具體是什么費用呢,如何做賬呢
小云老師
2019 09/22 09:32
就是把原本暫估紅沖,然后轉入實際的,比如你原本做的借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,現在紅字沖銷,然后再做一筆借:庫存商品 貸:應付賬款,明細不要暫估就行了
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