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老師你好，我中途建賬，之前一直沒有建賬的，錄入期初差額相差三十多萬，我除了錄入應收賬款外還能把應收賬款相同數據錄入主營業務收入不，相關成本費用和收入一起結轉至本年利潤不，如果不登記損益科目是不是等以后也要把 錄入期初數據的應收賬款做結轉科目結轉至損益本年利潤
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您好，不能錄入主營業外收入，相關成本費用的，如果以后這個期初錄入的應收賬款，不能收回來的話，可以轉損益類科目，如果能收回來的話，不需要轉損益類科目的。
2019 09/22 22:51
84784971 
2019 09/23 09:33
老師你好，等于是這個銷售發生的應收賬款收回不結賬不進本年利潤是不，不能收回的的應收賬款不是做壞賬準備么？
王雁鳴老師 
2019 09/23 11:04
您好，是的，您理解很正確。
84784971
2019 09/23 11:25
老師，如果差額30多萬計入未分配利潤里，但是實際銀行存款和現金沒有這么多錢啊，到時怎么和老板解釋這個未分配利潤，
84784971
2019 09/23 11:38
親愛的老師：如果這個應收賬款金額不做主營業務收入分錄結轉損益，后期報稅那里不會被說么，不計收入 /結轉損益就表示之前的一直沒有利潤，或者是等收回款后在做相應的收入成本結轉？但是這樣做又太麻煩了，相對應的成本多都是不咋么正確了，親愛的老師你看我這樣理解對不？
王雁鳴老師
2019 09/23 11:59
您好，解釋為現金，銀行存款與利潤不是直接正相關的關系，雖然現金，銀行存款沒有這第多錢，但是還有固定資產，存貨，應收款等上面使用的錢呢。
84784971
2019 09/23 19:52
老師，如果我后期應收賬款收回了那之前全計入未分配利潤的應收賬款金額怎么減少
王雁鳴老師
2019 09/23 20:35
您好，收回的話，借：銀行存款，貸：應收賬款，再做借：應收賬款，貸：壞賬準備，期末再做借：資產減值損失，貸：壞賬準備，再做，借；本年利潤，貸；資產減值損失，再做借：利潤分配，貸：本年利潤。則之前全計入未分配利潤的應收賬款金額就減少了。
王雁鳴老師
2019 09/23 20:38
您好，如果這個應收賬款金額不做主營業務收入分錄結轉損益，后期報稅那里不會被說，不計收入 /結轉損益就表示之前的一直沒有利潤，或者是等收回款后在做相應的收入成本結轉，也可以的。
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