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對方破產 已經收到貨款但是沒開票 收到的貨款已經入賬 要怎么消掉
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您好
請問貨物有沒有發出？
2019 09/23 12:46
84785035 
2019 09/23 12:48
<br>發出了
bamboo老師 
2019 09/23 12:50
那您做未開票收入申報
借：預收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
借：主營業務成本
貸：庫存商品
84785035
2019 09/23 12:58
報稅的時候直接在未開票那欄填上數字嗎
bamboo老師
2019 09/23 12:59
報稅的時候直接在未開票那欄填上數字 對的
84785035
2019 09/23 13:36
這筆錢已經收了很久了 大概一年以前一直掛著 也可以直接未開票申報嗎
bamboo老師
2019 09/23 13:36
一般可以掛賬三年左右
84785035
2019 09/23 13:36
都不是本月發生的了
bamboo老師
2019 09/23 13:38
知道 預收賬款可以掛賬三年左右 然后處理
84785035
2019 09/23 13:38
沒有任何稅務風險 直接報就行了？
bamboo老師
2019 09/23 13:41
您收了款項 沒有開具發票 按照實際申報了未開票收入 如果稅務查到 可能會讓您交點滯納金 因為您增值稅納稅義務已經發生了 沒有及時報稅
84785035
2019 09/23 13:48
好的謝謝您
bamboo老師
2019 09/23 13:48
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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