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老師您好，我公司和供應商合作良好，年終都會有返利。那么我想請問假如返利是15萬，對方應已什么方式給我公司比較合理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
可以有兩種處理方式。
1.你們給供應商開勞務費發票（算是勞務傭金收入）
2019 09/27 18:43
蔣飛老師 
2019 09/27 18:44
2.供應商給你們開紅字發票沖減進貨成本
84784969 
2019 09/27 22:34
老師，第一種方式我們經營范圍里沒這一張項應該是不能開的對吧？第二種方式您能舉例說明嗎，我不是很明白
蔣飛老師
2019 09/27 22:50
我們根據工資發票做賬
借：庫存商品
應交稅費…應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
（金額用負數表示）
84784969
2019 09/28 05:56
工資發票做賬什么意思
蔣飛老師
2019 09/28 06:26
我們根據紅字發票做賬
借：庫存商品
應交稅費…應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
（金額用負數表示）
蔣飛老師
2019 09/28 06:27
根據供應商給你們開紅字發票沖減進貨成本
84784969
2019 09/28 06:33
這樣不是與實際進貨不符，我們往外開發票數量也會隨之減少了呀
84784969
2019 09/28 06:35
開紅字票的話，這比返利款也是打到我們賬戶上了吧
蔣飛老師
2019 09/28 06:42
是的，減少應付賬款的（減沖減單價.不減少數量）
84784969
2019 09/28 06:45
開紅字發票，返利款也是打到我們公戶上
蔣飛老師
2019 09/28 06:52
你好！
是的。
84784969
2019 09/28 06:54
老師如果供應商返利是直接拿貨抵，而且還是含稅價的，但不開票
蔣飛老師
2019 09/28 07:11
你好！
也可以的
84784969
2019 09/28 08:13
應該怎么做賬呢
蔣飛老師
2019 09/28 08:16
沒有發票可以做分錄（可以做在內賬里面）
借：庫存商品
貸：營業外收入
84784969
2019 09/28 08:33
1.內外賬一致的怎么做？2.這批貨我賣給客戶是含稅的應該怎么處理，是不是我就多交了這部分稅，應該也樣合理避稅
蔣飛老師
2019 09/28 08:37
沒有發票，會計做賬稅務上不認可的
84784969
2019 09/28 09:12
老師我這是兩個問題，您能不能都給詳細解答
蔣飛老師
2019 09/28 09:18
這批貨我賣給客戶是含稅的應該怎么處理，是不是我就多交了這部分稅，應該也樣合理避稅
……正常做銷售分錄就可以了
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費…應交增值稅（銷項稅額）
…沒有避稅空間的
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