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我們開了168294元9%的專用發票，要交多少的稅
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您好
168294元是價稅合計金額么
2019 09/29 14:22
84785014 
2019 09/29 14:26
對
bamboo老師 
2019 09/29 14:27
開了168294元9%的專用發票 增值稅銷項稅額=168294/(1+0.09)*0.09=13895.83
84785014
2019 09/29 14:31
如果我要用進項稅抵扣，進項稅大概要多少的金額？
bamboo老師
2019 09/29 14:32
如果不想繳納稅款的話 進項稅額也需要這么多金額 13895.83
84785014
2019 09/29 14:53
老師，我在問一下，沙子這個沒有發票，我們要打錢給他們，我們可以先打給個人，然后再有個人打錢給沙子的供貨商！打給個人的我們其他應收款
bamboo老師
2019 09/29 14:53
您應該支付的款項 計入其他應付款比較合適
84785014
2019 09/29 14:56
這個就是一筆錢打出去，也沒有后續的事情，這樣操作可以嗎？那就其他應付款掛著嗎
bamboo老師
2019 09/29 14:58
到時候收到沙子后沖減其他應付款
沒有發票所得稅前不能扣除 匯算清繳調整
84785014
2019 09/29 15:02
是沙子收到后，我們打款給他們！
bamboo老師
2019 09/29 15:03
那您收到沙子 先掛賬其他應付款
然后付款沖減其他應付款
84785014
2019 09/29 15:03
然后公司轉個人，個人再打款給對方
bamboo老師
2019 09/29 15:04
您轉給誰的 就掛誰的往來
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