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問題已解決

建筑行業,余土運輸,主要成本其中有油費,油費我們每次充10萬,有些公司機械加油的可以直接計入相應成本,有的是預充值到幾個司機的油卡上,預充的油卡是要計入工程施工_間接費用嗎?等到時候確定了在轉入相應成本,是這樣嗎?

84785021| 提問時間:2019 10/07 14:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
嗯,這樣做就可以的,直接計入間接費用就行
2019 10/07 15:42
84785021
2019 10/07 15:55
如果當月不能確定是那個工地,那我是不是先不接轉啊?
樸老師
2019 10/07 15:58
嗯,等確定之后再轉
84785021
2019 10/07 16:01
那這樣,月底報表的時候工程施工_間接費用不是會有余額了嗎?
樸老師
2019 10/07 16:16
間接費用有余額可以的
84785021
2019 10/07 16:25
但是這個科目屬于損益類科目,在報表上如何反應呢?
樸老師
2019 10/07 16:32
那你直接結轉了就可以了
84785021
2019 10/07 16:38
直接結轉我都不確定要放到哪個工地成本,怎么結轉?要到后面才能確定呢
樸老師
2019 10/07 16:39
月末按產值等相關比例分攤施工間接費,如果能分清工程項目的盡量分別計算各工程的費用
84785021
2019 10/07 16:41
我能分清工程項目,但是可能會跨月,像這種情況如果我保持間接費用有余額,在報表上怎么反應?
樸老師
2019 10/07 16:42
那你直接結轉就可以了
84785021
2019 10/07 16:43
都說了跨月了?如何直接轉
84785021
2019 10/07 16:44
當月沒辦法確定產值
樸老師
2019 10/07 16:44
那你直接就先不做,等確定了再做
84785021
2019 10/07 17:14
我也是想不做,等后面確定了直接轉到項目成本里,但是報表上這個余額怎么體現啊?這是問題
樸老師
2019 10/07 17:24
直接就是不做,后面確定了再做
84785021
2019 10/07 17:29
還有一個問題,就是我們托運土方是公司自己的車,還有司機,像司機的工資是計入管理費用嗎?還有車的損耗?還是計入成本
樸老師
2019 10/07 17:32
司機的費用計入工程成本也行,直接管理費用也行
84785021
2019 10/07 17:33
像這種的應該就不用分出工地來吧?因為都說公司員工
樸老師
2019 10/07 17:50
嗯,你們的員工不用分
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