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問(wèn)題已解決
建安小規(guī)模公司，企業(yè)所得稅核定征收，上季度異地代開了150萬(wàn)的專票，當(dāng)?shù)囟惥譀](méi)有預(yù)收企業(yè)所得稅，其他稅種都繳納了，也沒(méi)有給我們辦報(bào)驗(yàn)，現(xiàn)在要報(bào)上個(gè)季度稅了，我直接在注冊(cè)地繳納企業(yè)所得稅嗎？
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你好，當(dāng)?shù)貞?yīng)該是預(yù)收所得稅的，你是去交，異地稅務(wù)局不收嗎
2019 10/09 07:49
84784987 
2019 10/09 07:51
不是，是我公司員工去代開專票，順便預(yù)繳，結(jié)果，他們只代開了，收了其他稅費(fèi)，沒(méi)有給我們報(bào)驗(yàn)，也沒(méi)預(yù)收我們的企業(yè)所得稅。現(xiàn)在要申報(bào)了，我要怎么辦？全部在機(jī)構(gòu)地繳納？
月月老師 
2019 10/09 08:01
你好，你還是要去異地預(yù)繳的。可能涉及滯納金，但是不多，然后回來(lái)在申報(bào)所得稅。
84784987
2019 10/09 08:03
好的，是我現(xiàn)在申報(bào)上個(gè)季度的數(shù)據(jù)時(shí)就可以抵減這個(gè)預(yù)交的稅款是嘛
月月老師
2019 10/09 08:29
你好，可以抵預(yù)繳的所得稅的。
84784987
2019 10/09 09:13
可是這個(gè)預(yù)繳是在10月份啦，我申報(bào)7-9月份，我如果申報(bào)抵扣，我們注冊(cè)地稅局會(huì)不會(huì)調(diào)不到預(yù)繳稅款的資料
月月老師
2019 10/09 09:16
你好，不會(huì)的，你可以填寫申報(bào)所屬期的。
84784987
2019 10/09 09:19
什么時(shí)候填寫，申報(bào)時(shí)，還是預(yù)繳時(shí)，沒(méi)弄過(guò)，請(qǐng)老師指導(dǎo)
月月老師
2019 10/09 09:20
你好，預(yù)繳的時(shí)候填寫。申報(bào)在網(wǎng)上申報(bào)就可以。
84784987
2019 10/09 09:26
好的，謝謝老師。
月月老師
2019 10/09 09:27
不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。
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