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老師您好：行政單位，其他應付款在設科目是有一級科目，下面許多二級明細科目。一級科目為貸方，二級明細科目一直是借方科目登記，有不妥嗎
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你好 那就是這個其他應付款支付了 是吧？
2019 10/09 15:49
84784984 
2019 10/09 15:50
是的
答疑蘇老師 
2019 10/09 15:51
你好 支付了的話 是登記在借方的
84784984
2019 10/09 15:56
我是用友軟件，科目設置為其他應付款_甲，其他應付款_甲下設1.2.3.4.5.6個明細科目，當有非財政部門撥款過來是貸其他應付款_甲。但付款時都是借其他應付款_1.2.3.4.5.6，那么其他應付款_甲只有貸方數，明細全是借方數。有不妥嗎
84784984
2019 10/09 15:58
其他應付款_甲是二級科目，1.2.3.4.5.6也是二級科目，上面還有個一級科目
答疑蘇老師
2019 10/09 16:00
你好 不妥的 你應該借貸平衡的
84784984
2019 10/09 16:01
我如何發圖片給你
84784984
2019 10/09 16:01
84784984
2019 10/09 16:02
當查看001是是有借貸的
答疑蘇老師
2019 10/09 16:06
你好 你看下平衡就可以 不平衡就做個調整分錄
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