00:10:00
問題已解決
剛發現上個月數據多報了0.01，導致累計數據多了0.01怎么辦？增值稅稅額多了0.01
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
按稅務申報表，調整賬務的賬務處理
借：管理費用——其他 0.01
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 0.01
摘要：根據稅務申報調增銷項稅額0.01元
2019 10/11 10:39
84784974 
2019 10/11 10:41
這個是不超過30萬免稅的，截圖是增值稅納稅申報表。我是問這報表怎么更改？年度累計數據改不了
江老師 
2019 10/11 10:44
年度累計數據是改不了的。只能申報當月的數據。累計數據自動計算。如果是不超過30萬元的小規模納稅人，免交增值稅及增值稅的附加稅，但是如果是開具了專用發票不免稅，正常交稅處理
84784974
2019 10/11 10:45
那我要去稅務局調過來嗎？還是等年度匯算清繳
江老師
2019 10/11 10:46
這個是可以自己調賬處理的。上述的分錄已經寫給你了。
84784974
2019 10/11 10:47
我賬務處理沒問題，是這個月報稅才發現增值稅申報表上上個月多報了0.01
江老師
2019 10/11 10:50
我知道賬務處理沒有問題，因為這個是開票總是會存在分分錢的差額的。
84784974
2019 10/11 10:51
那現在有一分錢的差額，我需要處理嗎？這個月還是按實際數據申報吧？
江老師
2019 10/11 10:53
肯定是需要處理。看第一條的回復內容，在當月進行賬務處理。新增一張憑證處理
閱讀 1259
描述你的問題，直接向老師提問
520
意見反饋
