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小規模異地施工，異地沒有報驗外管證，直接給代開了發票，做了一個月的臨時稅務登記，會不會影響發票之后的正常抵扣？
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你好，只要是正常的發票不影響的
2019 10/12 09:52
84784987 
2019 10/12 09:55
這樣之后我們的臨時稅務登記就失效了，不會導致發票單位信息查詢不到吧？
王晶老師 
2019 10/12 09:56
不會，只要發票是正常的不會
84784987
2019 10/12 09:57
另外老師，他這個沒給我辦報驗，讓我直接作廢外管證，合適嗎？
王晶老師
2019 10/12 10:00
稅務局啊，如果你不開機臨時稅務登記證是要報驗的
84784987
2019 10/12 10:03
那正常我們要報驗之后代開，他這樣直接做了臨時稅務登記，然后開發票，沒有預收企業所得稅，我們回當地申報納稅，有稅務風險嗎？
王晶老師
2019 10/12 10:04
沒有。你們的程序和別人不一樣，沒事
84784987
2019 10/12 10:07
那我直接作廢外管證嗎？
王晶老師
2019 10/12 10:08
嗯嗯，會當地報稅，交夠稅就可以
84784987
2019 10/12 10:11
好的，謝謝老師，另外，另一個異地的兩個季度沒有預交稅款，我去補預繳的話，會不會影響增值稅減免的享受，單個季度不超30萬，兩個季度合計59萬
王晶老師
2019 10/12 10:12
去預繳的時候給稅務局強調是兩個季度的，
84784987
2019 10/12 10:19
好的，謝謝老師。
王晶老師
2019 10/12 10:21
嗯嗯，不用客氣的噠
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