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問(wèn)題已解決
老師一般納稅人附表4一般項(xiàng)目加計(jì)抵減計(jì)算表怎么填？本期發(fā)生是本期要抵減的金額嗎？
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本期發(fā)生額填寫進(jìn)項(xiàng)稅額*10%，本期調(diào)減金額是你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額*10%。
2019 10/12 11:19
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老師，您好，麻煩問(wèn)一下，我公司符合加計(jì)扣除政策，但是本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那我填增值稅附表4中加計(jì)抵減的本期發(fā)生額填嗎，
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進(jìn)項(xiàng)稅額為9223.32元，加計(jì)抵減稅率為10%，即附表四稅一般項(xiàng)目加計(jì)抵減稅額計(jì)算本期發(fā)生額應(yīng)為922.33元，本期可抵減額為922.33元，我是這樣填寫就是不通過(guò) 怎么回事
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進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減填了附表四就不用填其他表了嗎？在主表不顯示加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)嗎？
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增值稅附表4加計(jì)抵減額第6行本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)，要怎么做分錄
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你好，我們的加計(jì)扣除，進(jìn)項(xiàng)稅是3300在附表4中，加計(jì)抵減情況，本期發(fā)生額是填進(jìn)項(xiàng)3300，還是加計(jì)扣除的10%，330
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