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這道題最后一年可轉(zhuǎn)回可抵扣暫時性差異200怎么理解呢
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同學(xué)，21年600,22年400，說明轉(zhuǎn)回了200
2019 10/12 13:08
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應(yīng)納稅暫時性差異和轉(zhuǎn)回可抵扣暫時性差異不是要交稅嗎？為什么是減去？
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可抵扣暫時性差異發(fā)生時如何調(diào)整納稅所得？轉(zhuǎn)回時又如何調(diào)整？
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這里的轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異，是減去，那應(yīng)納稅暫時性差異，不應(yīng)該是加上么，為啥這里是減去呢，不用看題，就單純這樣看看，老師，給解釋的清楚點
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老師，這題的最后一問的形成的可抵扣暫時性差異如何計算的，答案上是650，不知道怎么計算的。
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遞延所得稅=當(dāng)期發(fā)生或轉(zhuǎn)回的暫時性差異X暫時性差異轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率。
請問應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額X暫時性差異轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率對嗎？
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