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老師你好,我是小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬不用交稅,如果是本季度超過三十萬,也就是說九月份開票超過了,累計開票40萬,這個分錄怎么寫麻煩把金額帶上,需要交什么稅,哪些可以免稅的?麻煩了,

84785031| 提問時間:2019 10/14 09:56
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,季度超過30萬,是不可以減免增值稅的,附加稅減半征收 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—城建稅、教育附加費、地方教育附加費
2019 10/14 10:03
84785031
2019 10/14 10:26
我說的是超過部分是要交稅的,沒超過的不是可以減免稅嗎,這樣怎么寫分錄?
月月老師
2019 10/14 10:31
你好,不是的,只要是超過,需要全額繳納增值稅的。
84785031
2019 10/14 10:41
我之前兩個月做賬都是免稅的,因為不超過30萬,那現(xiàn)在怎么辦呢,之前兩個月已經(jīng)申報過了
月月老師
2019 10/14 10:43
你好,你已經(jīng)把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,是么
84785031
2019 10/14 10:54
是的
月月老師
2019 10/14 11:03
你好,把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,分錄沖紅。
84785031
2019 10/14 11:06
分錄怎么寫???
月月老師
2019 10/14 11:07
你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅 負數(shù) 貸:營業(yè)外收入 負數(shù) 就是上兩個月你結(jié)轉(zhuǎn)的合計數(shù)。
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