我這個月做了一筆退稅的，結轉后是-104.52

是不是不用結轉

你好， 如果是負數的稅金及附加，也是需要結轉到本年利潤的。

現在這個利潤表的稅金附加本月數比本年累計少，我不知道該怎么做？

你好，就是有退稅的情況，你是申報報表過不去嗎

是不是我退稅分錄寫的不對？

你好，損益類科目 借：稅金及附加 負數 貸：應交稅費—附加稅 負數

退稅，我寫成，借：銀行存款，貸：應交稅費-教育附加，應交稅費-地方教育附加。 借：應交稅費-教育附加，應交稅費-地方教育附加，貸稅金及附加，這樣做對嗎？

你好，一般需要把損益類科目做成負數分錄。但是退稅，稅金及附加也是負數的數值，應該報表是沒問題的。

那是什么原因？

你好，退稅就是做負數，現在出現什么情況呢，是納稅申報過不去嗎

是的，申報時填寫，利潤表里的稅金及附加本月的比本年累計數額少啊，申報不過去

你好，你修改一下，退稅走營業外收入。

怎么做

你好 借：銀行存款 貸：營業外收入104.52

退稅就直接做這么一筆？

你好，你到稅務局申報一下，跟他說明一下情況，有時候稅務大廳是可以申報過去的，不行只能這樣做退稅的分錄。

嗯

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