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老師,附加稅城建稅,教育費附加,地方教育費附加每月需要計提嗎

84784981| 提問時間:2019 10/14 11:15
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,每月如果有增值稅是需要計提的
2019 10/14 11:16
84784981
2019 10/14 11:19
你指的只要每月繳納的有增值稅都需要計提?
84784981
2019 10/14 11:20
我剛看到,5月份開始,忘計提了,怎么辦?
小惑老師
2019 10/14 11:28
那你把之前這個月補(bǔ)提就可以了
84784981
2019 10/14 11:33
不是一個月,好像5.6.7.8幾個月都沒有計提,如果之前有進(jìn)項稅抵扣后增值稅繳納為0,就不用計提是吧,只要每月抵扣后繳納增值稅大于0,都需要計提是嗎
84784981
2019 10/14 11:49
??怎么說
小惑老師
2019 10/14 12:15
是的,增值稅是零就不用計提了
小惑老師
2019 10/14 12:16
大于零證明你要繳納增值稅就要繳稅附加稅了需要計提
84784981
2019 10/14 12:18
嗯,關(guān)鍵這幾個月都大于0,怎么辦
小惑老師
2019 10/14 13:08
那你等于只做了繳納分錄,沒做計提,現(xiàn)在補(bǔ)計提分錄就可以了
84784981
2019 10/14 13:22
是的,那我補(bǔ)計提分錄幾個月的要一起都補(bǔ)到9月份嗎?
84784981
2019 10/14 14:58
老師,怎么說,把之前那幾個月沒有計提的全部計補(bǔ)提到9月份嗎
小惑老師
2019 10/14 14:58
是的,都補(bǔ)計提到九月份
84784981
2019 10/14 15:07
好的
84784981
2019 10/14 15:20
記賬憑證填的時候填9月份是嗎
小惑老師
2019 10/14 15:21
是的,日期填寫9月份,摘要寫補(bǔ)提5-8月附加稅
84784981
2019 10/14 15:27
好的
小惑老師
2019 10/14 15:35
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!
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