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你好,老師 我是小規(guī)模納稅人,有銷售業(yè)務(wù)時(shí)的分錄是:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(和一般納稅人同一軟件,所以科目也相同)。 次月交稅時(shí)應(yīng)掛哪個(gè)科目了? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸: 如果減免時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免銀行存款

84784947| 提問時(shí)間:2019 10/15 11:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不做這個(gè),那你這個(gè)用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅代替,應(yīng)交稅費(fèi)金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 不需要交稅做借未交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019 10/15 12:01
84784947
2019 10/15 12:06
好的,明白了,謝謝!
maize老師
2019 10/15 12:21
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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